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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.539.643/0003-03 - LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
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Processo
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00034.003686/2024-89
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GESTÃO, GOVERNANÇA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA IMPRENSA NACIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.DOC SEI 6810844.
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Informações Complementares
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EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO QUE ORA SE PROMOVE, SERÃO RE...
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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14/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.467.265,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.467.265,68
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Valor Acumulado
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R$ 4.340.107,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003686/2024-89
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14/11/2025
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14/11/2030
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1.416.942,72
|
1
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1.416.942,72
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01/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.INCLUSÃO, NA LINHA “A” DO MÓDULO 2.2 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, DO PROPORCIONAL A 25% DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO INSS PREVISTA NOS INCISOS I E III DO CAPUT DO ART.22 DA LEI 8212/1991, O QUE TOTALIZOU 10%. E REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) DE 3,6% PARA 2,70%, EM ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA LEGAL DE APLICAÇÃO DE 60% DA ALÍQUOTA ORIGINAL DA CPRB, NOS TERMOS DO ARTIGO 9º-A, DA LEI N. 12.546/2011.
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01/06/2026
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14/11/2030
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1.455.899,52
|
1
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1.455.899,52
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09/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4° DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026; E
A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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09/10/2026
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14/11/2030
|
1.467.265,68
|
1
|
1.467.265,68
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2025NE000113
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.078,56
|
118.078,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000094
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000028
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.063.227,62
|
133.253,39
|
0,00
|
929.974,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
64
|
2026-07-31
|
00034.001799/2026-10
|
2026-08-03
|
103316.34
|
|
75
|
2026-08-31
|
00034.003686/2024-89
|
2026-09-01
|
121324.96
|
|
83
|
2026-09-25
|
00034.003686/2024-89
|
2026-09-28
|
113343.09
|
|
22
|
2026-02-24
|
00034.003686/2024-89
|
2026-02-24
|
85651.40
|
|
29
|
2026-03-13
|
00034.003686/2024-89
|
2026-03-16
|
104695.54
|
|
34
|
2026-03-31
|
00034.000185/2026-11
|
2026-03-31
|
117804.99
|
|
41
|
2026-04-23
|
00034.003686/2024-89
|
2026-04-24
|
117664.60
|
|
58
|
2026-06-25
|
00034.003686/2024-89
|
2026-06-26
|
117924.11
|
|
47
|
2026-05-29
|
00034.003686/2024-89
|
2026-06-01
|
117798.91
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2031-02-14
|
354235.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
20297.88
|
243574.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
2
|
13527.16
|
324651.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
19090.16
|
229081.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
14234.6
|
170815.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
3
|
13865.06
|
499142.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.739.763-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR FIGUEIREDO RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.711-**
|
MARCOS VINICIUS GARCIA RODRIGUES LIMA
|
Gestor
|
|
***.074.551-**
|
VITOR FONSECA FARAGE
|
Gestor Substituto
|
|
***.446.161-**
|
THAIS CHRISTINA MOREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.101.741-**
|
NELCI DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.103.441-**
|
JUDITH DE SOUSA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.752.527-**
|
EDSON LUIZ GANDRA DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.830.256-**
|
MARCUS PAULO ALBANEZ ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.160.971-**
|
ANDRE LUIZ FREITAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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