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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170133 - SRRF08
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170262 - DRF S.J. DOS CAMPOS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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170262 - DRF S.J. DOS CAMPOS
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Número da Compra
|
00017/2013
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.302.100/0001-06 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
Processo
|
13843.720001/2020-56
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., CNPJ 02.302.100/0001-06, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PRAZO INDETERMINADO, OBSERVADOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016, PUBLICADA NO DOU DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA A AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JACAREÍ / S.P
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
16/03/2071
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 121.120,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 121.120,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.653.838,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2019
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13843.000089/2012-86
|
14/01/2019
|
16/03/2071
|
40.878,00
|
1
|
40.878,00
|
|
18/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE TRATAR-SE DE CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO COM A EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
14/01/2019
|
16/03/2071
|
121.120,00
|
1
|
121.120,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170262
|
2020NE800018
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.721,41
|
0,00
|
0,00
|
5.721,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170262
|
2022NE000036
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.206,98
|
0,00
|
0,00
|
17.206,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000879
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.373,62
|
7.373,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000548
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.518,89
|
7.573,71
|
229,47
|
19.715,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000472
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.897,67
|
4.519,08
|
255,64
|
27.122,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000098
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.000,00
|
8.511,54
|
0,00
|
29.488,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE001014
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.892,51
|
0,00
|
0,00
|
2.892,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
026.117.509
|
2026-09-01
|
13843.720001/2020-56
|
2026-09-14
|
3656.09
|
|
023.702.071
|
2026-08-01
|
13843.720001/2020-56
|
2026-08-07
|
3547.21
|
|
018.941.441
|
2026-06-01
|
13843.720001/2020-56
|
2026-06-19
|
3560.86
|
|
021.320.899
|
2026-07-01
|
13843.720001/2020-56
|
2026-07-07
|
3318.89
|
|
183.094.767
|
2025-01-08
|
13843.720001/2020-56
|
2025-01-23
|
3418.26
|
|
187.489.668
|
2025-03-05
|
13843.720001/2020-56
|
2025-03-17
|
3525.64
|
|
185.193.350
|
2025-02-03
|
13843.720001/2020-56
|
2025-02-24
|
3662.36
|
|
189.815.937
|
2025-04-01
|
13843.720001/2020-56
|
2025-04-11
|
3563.46
|
|
194.517.094
|
2025-06-02
|
13843.720001/2020-56
|
2025-06-06
|
3216.06
|
|
192.158.542
|
2025-05-01
|
13843.720001/2020-56
|
2025-05-20
|
3254.73
|
|
196.878.677
|
2025-07-01
|
13843.720001/2020-56
|
2025-07-18
|
2967.32
|
|
199.233.188
|
2025-08-01
|
13843.720001/2020-56
|
2025-08-12
|
3151.92
|
|
201.586.040
|
2025-09-01
|
13843.720001/2020-56
|
2025-09-05
|
3472.10
|
|
000.163.006
|
2025-10-07
|
13843.720001/2020-56
|
2025-10-17
|
3495.41
|
|
002.372.975
|
2025-11-03
|
13843.720001/2020-56
|
2025-11-13
|
3685.08
|
|
005.126.606
|
2025-12-11
|
13843.720001/2020-56
|
2025-12-16
|
3795.84
|
|
007.090.891
|
2026-01-06
|
13843.720001/2020-56
|
2026-01-16
|
4296.81
|
|
009.454.656
|
2026-02-02
|
13843.720001/2020-56
|
2026-02-13
|
3965.15
|
|
011.813.104
|
2026-03-02
|
13843.720001/2020-56
|
2026-03-13
|
3791.31
|
|
014.181.741
|
2026-04-01
|
13843.720001/2020-56
|
2026-04-10
|
3919.62
|
|
016.549.878
|
2026-05-01
|
13843.720001/2020-56
|
2026-05-18
|
3729.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.1514
|
800000
|
121120.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.253.862-**
|
ROGERIO ANDERSON DA SILVA LEAL
|
Gestor
|
|
***.900.067-**
|
ADRIANA DUARTE BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.748.378-**
|
OLINDA APARECIDA VILHENA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.439.348-**
|
IVO SOARES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.775.588-**
|
MINA LONG WEN CHIAW
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
