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Órgão
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95565 - ESP-DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELET-DAEE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DP-SUPERINTENDÊNCIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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137.00014664/2025-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE APOIO OPERACIONAL ENGLOBANDO POSTOS DE SERVIÇO-LOTE 01
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Informações Complementares
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SERVIÇOS DE SECRETÁRIA PLENA, RECEPÇÃO, AUXILIAR A...
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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14/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.138.135,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 94.844,63
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Valor Acumulado
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R$ 3.560.889,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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00045/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 137.00014664/2025-77
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14/11/2025
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14/11/2026
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4.629.999,60
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12
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385.833,30
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02/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE A 24,58%
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02/07/2026
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14/11/2026
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1.138.135,56
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12
|
94.844,63
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25/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO
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14/11/2025
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14/11/2026
|
1.138.135,56
|
12
|
94.844,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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0
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4074.54
|
0.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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5
|
4764.65
|
285879.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
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0
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7941.71
|
0.0000
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|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
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2
|
4964.25
|
119142.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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8
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7636.61
|
733114.5600
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
0
|
4604.52
|
0.0000
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|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
0
|
8500.43
|
0.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.553.008-**
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HUMBERTO ALVES MÉROLA
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Gestor
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***.496.698-**
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ADRIANA MALAGOLI DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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