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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200330 - SENASP/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00184/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.913.443/0001-73 - RENAULT DO BRASIL S.A.
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Processo
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08020.003516/2025-46
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO VEÍCULOS ESPECIAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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24/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.426.413,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.426.413,13
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Valor Acumulado
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R$ 4.426.413,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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00184/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003516/2025-46
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24/11/2025
|
24/11/2026
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4.426.413,13
|
1
|
4.426.413,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2025NE000185
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SP999S94412 - ROGERIA SANTOS - EMENDA 202544700012
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
344.772,73
|
344.772,73
|
0,00
|
0,00
|
344.772,73
|
0,00
|
344.772,73
|
0,00
|
|
200330
|
2025NE000215
|
SP999S97109 - 202471090006 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.734.339,40
|
2.734.339,40
|
0,00
|
0,00
|
2.734.339,40
|
0,00
|
2.734.339,40
|
0,00
|
|
200330
|
2025NE000245
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SP999S92011 - MAGNO MALTA/202520290011
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.347.301,00
|
1.347.301,00
|
0,00
|
0,00
|
1.347.301,00
|
0,00
|
1.347.301,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1496612
|
2026-05-29
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
336825.25
|
|
1500664
|
2026-06-12
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
344772.73
|
|
1500665
|
2026-06-12
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
344772.73
|
|
1500685
|
2026-06-12
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
344772.73
|
|
1496614
|
2026-05-29
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
336825.25
|
|
1496607
|
2026-05-29
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
336825.25
|
|
1500679
|
2026-06-12
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
344772.73
|
|
1496608
|
2026-05-29
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
336825.25
|
|
1496609
|
2026-05-29
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
336825.25
|
|
1496610
|
2026-05-29
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
336825.25
|
|
1500687
|
2026-06-12
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
344772.73
|
|
1500677
|
2026-06-12
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
344772.73
|
|
1496606
|
2026-05-29
|
08020.003516/2025-46
|
2026-09-10
|
336825.25
|
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO UTILITÁRIO
|
6
|
344772.73
|
2068636.3800
|
|
Material
|
VEÍCULO UTILITÁRIO
|
7
|
336825.25
|
2357776.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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