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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00359/2025
|
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
|
00069/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.290.331/0001-50 - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU
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Processo
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23057.008338/2025-16
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Objeto
|
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000238 E 2025NE000260
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
19/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
19/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 97.658,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 97.658,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.658,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2025
|
00359/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00359/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008338/2025-16
|
19/11/2025
|
19/11/2026
|
97.658,00
|
1
|
97.658,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2025NE000238
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.533,47
|
5.533,47
|
0,00
|
0,00
|
82.960,56
|
5.533,47
|
5.533,47
|
77.427,09
|
|
158369
|
2025NE000260
|
L2994P60AEN - DIGAE-ASSIST ESTUDATIL MATERIAL CONSUMO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.774,54
|
8.774,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9.190
|
2026-07-09
|
23057.008338/2025-16
|
2026-08-17
|
2526.80
|
|
9.172
|
2026-06-18
|
23057.008338/2025-16
|
2026-08-05
|
3058.50
|
|
9.204
|
2026-08-07
|
23057.008338/2025-16
|
2026-08-17
|
2736.50
|
|
9.182
|
2026-07-01
|
23057.008338/2025-16
|
2026-08-06
|
2774.70
|
|
9.178
|
2026-06-25
|
23057.008338/2025-16
|
2026-08-06
|
4250.70
|
|
9.223
|
2026-08-27
|
23057.008338/2025-16
|
2026-09-22
|
2340.69
|
|
9.224
|
2026-08-27
|
23057.008338/2025-16
|
2026-09-22
|
631.50
|
|
9.253
|
2026-09-28
|
23057.008338/2025-16
|
2026-10-14
|
2276.75
|
|
9.209
|
2026-08-12
|
23057.008338/2025-16
|
2026-08-26
|
2653.10
|
|
9.226
|
2026-09-02
|
23057.008338/2025-16
|
2026-09-23
|
2250.00
|
|
9.237
|
2026-09-10
|
23057.008338/2025-16
|
2026-10-07
|
3041.40
|
|
9.240
|
2026-09-17
|
23057.008338/2025-16
|
2026-10-07
|
891.50
|
|
9.242
|
2026-09-18
|
23057.008338/2025-16
|
2026-10-07
|
2510.70
|
|
9.216
|
2026-08-19
|
23057.008338/2025-16
|
2026-09-22
|
2594.80
|
|
9.219
|
2026-08-25
|
23057.008338/2025-16
|
2026-09-22
|
1968.00
|
|
9.056
|
2026-02-05
|
23057.008338/2025-16
|
2026-02-13
|
1617.00
|
|
9.053
|
2026-01-29
|
23057.008338/2025-16
|
2026-02-13
|
3692.70
|
|
9.052
|
2026-01-26
|
23057.008338/2025-16
|
2026-02-03
|
1540.40
|
|
9.048
|
2026-01-21
|
23057.008338/2025-16
|
2026-02-03
|
2962.20
|
|
9.047
|
2026-01-21
|
23057.008338/2025-16
|
2026-02-02
|
2828.60
|
|
9.063
|
2026-03-12
|
23057.008338/2025-16
|
2026-03-19
|
2923.50
|
|
9.067
|
2026-03-18
|
23057.008338/2025-16
|
2026-04-06
|
2529.70
|
|
9.083
|
2026-04-01
|
23057.008338/2025-16
|
2026-04-27
|
4139.90
|
|
9.088
|
2026-04-10
|
23057.008338/2025-16
|
2026-04-27
|
2162.00
|
|
9.075
|
2026-03-25
|
23057.008338/2025-16
|
2026-04-27
|
1614.80
|
|
9.094
|
2026-04-15
|
23057.008338/2025-16
|
2026-04-29
|
1635.50
|
|
9.099
|
2026-04-23
|
23057.008338/2025-16
|
2026-05-06
|
2529.70
|
|
9.108
|
2026-04-30
|
23057.008338/2025-16
|
2026-05-07
|
2035.40
|
|
9.057
|
2026-02-25
|
23057.008338/2025-16
|
2026-05-20
|
284.82
|
|
9.116
|
2026-05-07
|
23057.008338/2025-16
|
2026-05-21
|
2215.00
|
|
9.151
|
2026-06-03
|
23057.008338/2025-16
|
2026-06-23
|
3081.30
|
|
9.115
|
2026-05-07
|
23057.008338/2025-16
|
2026-05-21
|
436.88
|
|
9.125
|
2026-05-13
|
23057.008338/2025-16
|
2026-06-03
|
2758.30
|
|
9.134
|
2026-05-20
|
23057.008338/2025-16
|
2026-06-08
|
3228.50
|
|
9.142
|
2026-05-28
|
23057.008338/2025-16
|
2026-06-23
|
2883.60
|
|
9.158
|
2026-06-10
|
23057.008338/2025-16
|
2026-06-24
|
5423.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
3000
|
7.75
|
23250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3400
|
6.44
|
21896.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
1900
|
9.84
|
18696.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1700
|
6.08
|
10336.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3500
|
4.21
|
14735.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
5.83
|
8745.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.599.994-**
|
VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
