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Órgão
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26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
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Unidade da Prestação do Serviço
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156678 - UFJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156678 - UFJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000295
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156678 - UFJ
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
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Processo
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23854.008025/2025-72
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Objeto
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PROT.:1522(588,68){SRP 77,101/2025:}$ - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0491553
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Informações Complementares
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15667805000112023 - UASG Minuta: 156678
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 588,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 588,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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2025NE000295
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.008025/2025-72
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10/10/2025
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31/12/2025
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588,68
|
1
|
588,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156678
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2025NE000295
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M20RKQ01UAN - PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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588,68
|
0,00
|
7,30
|
581,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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41117
|
2025-11-18
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23854.008025/2025-72
|
2025-11-27
|
588.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁCIDO BÓRICO
|
500
|
0.04
|
20.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
12
|
8.38
|
100.5600
|
|
Material
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FENOL
|
500
|
0.08
|
40.0000
|
|
Material
|
PERSULFATO DE AMÔNIO
|
200
|
0.1
|
20.0000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
21.75
|
65.2500
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
36.6
|
109.8000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
60
|
180.0000
|
|
Material
|
SORO
|
3
|
17.69
|
53.0700
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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