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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00150/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23414.003842/2025-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA HÍBRIDO, INCLUINDO MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO (ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO), HOSPEDAGEM EM NUVEM E TRANSFERÊNCIA/CESSÃO DA LICENÇA DO SOFTWARE DE FORMA VITALICIA AO IFNMG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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25/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.899,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.658,25
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Valor Acumulado
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R$ 91.899,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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00065/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003842/2025-13
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25/11/2025
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25/11/2026
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91.899,00
|
12
|
7.658,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
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2025NE000322
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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79.719,00
|
79.719,00
|
0,00
|
0,00
|
91.899,00
|
21.931,33
|
36.773,07
|
55.125,93
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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169494
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2026-09-17
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23414.003842/2025-13
|
2026-09-21
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60879.00
|
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169568
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2026-09-23
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23414.003842/2025-13
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2026-09-28
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9088.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
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1
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60879
|
60879.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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12
|
1800
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21600.0000
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|
Serviço
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SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
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12
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785
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9420.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.565.906-**
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WALLAS SIQUEIRA JARDIM
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Gestor
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***.933.386-**
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LEONARDO RODRIGUES VIEIRA
|
Gestor Substituto
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|
***.917.026-**
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TEREZINHA LADEIA PEREIRA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.846.276-**
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JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
381.82 KB |
04/12/2025 15:47:22 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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