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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000401
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160380 - CMDO 8A BDA INF MTZ
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.281.885/0001-07 - 56.281.885 KETELLIN DUARTE GONCALVES
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Processo
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64302.008066/2025-92
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Objeto
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160504000012025NC418089, DE 23OUT25 - *339030.07 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A FIM DE ATENDER AS REFEICOES DIARIAS DO CMDO 8ª BDA INF MTZ, NO QUE DIZ RESPEITO A CAFE, ALMOCO E JANTAR, PARA APROXIMADAMENTE 295 MILITARES, PREZANDO PELA MELHORIA DAS CONDICOES DE TRABALHO* ATENDE A REQ - 791-APRV/FISC ADM/EM, DE 07NOV25*PREGAO Nº 90003/2024-UASG 160380 (UGP). PCA: 5/2025
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Informações Complementares
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16038005900032024 - UASG Minuta: 160380
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.583,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.583,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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2025NE000401
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.008066/2025-92
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10/11/2025
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31/12/2025
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34.583,92
|
1
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34.583,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160380
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2025NE000401
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E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.813,34
|
13.813,34
|
0,00
|
0,00
|
13.813,34
|
3.283,84
|
3.283,84
|
10.529,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEITO DE PERU, DEFUMADO, FATIADO, RESFRIADO
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320
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54.89
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17564.8000
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|
Material
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LINGUIÇA PAIO, DEFUMADA, RESFRIADA
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200
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21.99
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4398.0000
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Material
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REQUEIJÃO, 250G
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750
|
7.33
|
5497.5000
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Material
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CHOCOLATE
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858
|
2.99
|
2565.4200
|
|
Material
|
CHOCOLATE
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3210
|
1.42
|
4558.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.599.700-**
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PANDAVAS FLORES LOPES
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Fiscal Titular
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***.229.480-**
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URIEL (FERNANDES ) DA ROSA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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