|
Órgão
|
26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153173 - FNDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153173 - FNDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000267
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153173 - FNDE
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.480.195/0001-46 - GENESIS GLOBAL LTDA
|
|
Processo
|
23034.001159/2025-16
|
|
Objeto
|
ASSIM, INFORMAMOS QUE ESTA DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO EFETUOU OS CÁLCULOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO 2025, (5224902), E FÉRIAS (5224903), RESULTANDO NO MONTANTE DE R$ 104.458,17 (CENTO E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.783,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.783,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.783,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2025
|
2025NE000267
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.001159/2025-16
|
28/08/2025
|
31/12/2025
|
4.783,69
|
1
|
4.783,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153173
|
2025NE000267
|
VFF37N0123N - ADM FNDE - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.783,69
|
33,69
|
0,00
|
4.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
062
|
2025-10-30
|
23034.001159/2025-16
|
2025-11-21
|
4750.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA SEGURANÇA
|
1
|
4783.69
|
4783.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
