|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001640
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00202/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.046.598/0001-18 - ULTRA FILTROS LTDA
|
|
Processo
|
08038.002864/2025-15
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PURIFICADORES DE AGUA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU BRASILIA/DF. CONFORME NC 1270 (8477099) E FOLHA DE CALCULO 8534074. DISPENSA Nº 202/2025 (8534061). SEI 08038.002864/2025-15
|
|
Informações Complementares
|
29000206002022025 - UASG Minuta: 290002
|
|
Vig. Início
|
12/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.969,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.969,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/11/2025
|
2025NE001640
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001640 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002864/2025-15
|
12/11/2025
|
31/12/2025
|
2.969,60
|
1
|
2.969,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001640
|
F2725PUR039 - PURIFICADORES DE AGUA MINERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.969,60
|
2.969,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0231
|
2026-02-09
|
08038.010513/2025-70
|
2026-02-09
|
2969.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUA
|
20
|
148.48
|
2969.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.589.911-**
|
DEBORAH MARIA LOURENCO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.657.261-**
|
MANOEL ANSELMO DE LUCENA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.558.828-**
|
MARIA CONSUELO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.472.151-**
|
LUIS MARIO CORDEIRO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.880.341-**
|
BALTASAR VENTURA PINTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.485.946-**
|
ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
