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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160299 - CMDO CML
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.278.519/0001-40 - MARCENARIA SULAR LTDA
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Processo
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23041.041268/2025-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS EM GERAL, BEM COMO DE MATERIAIS SUPLEMENTARES E ACESSÓRIOS SOB ENCOMENDA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE HOTELARIA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS MACEIÓ, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025 - UASG 160299.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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26/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 229.972,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 229.972,00
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Valor Acumulado
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R$ 229.972,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.041268/2025-87
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26/11/2025
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26/11/2026
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229.972,00
|
1
|
229.972,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158381
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2025NE000202
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L0000P6099N - MOBILIARIO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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229.972,00
|
229.972,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.065.123
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2026-03-23
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23041.041268/2025-87
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2026-07-16
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187802.29
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000.065.504
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2026-04-10
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23041.041268/2025-87
|
2026-07-16
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42169.71
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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34
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1354
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46036.0000
|
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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50
|
3480
|
174000.0000
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|
Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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23
|
432
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9936.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.557.020-**
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JULIANA SOARES CANEVESE
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.095.755-**
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DANIEL DE JESUS PEREIRA
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Fiscal Titular
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***.187.894-**
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ANTONIO DE PADUA GOMES DALMEIDA LINS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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