|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113203 - CNEN - IEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113203 - CNEN - IEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000107
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113203 - CNEN - IEN
|
|
Número da Compra
|
00084/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.688.388/0001-04 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
01345.000372/2025-64
|
|
Objeto
|
SIDEC 084 , SD 72
|
|
Informações Complementares
|
11320306000842025 - UASG Minuta: 113203
|
|
Vig. Início
|
06/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.783,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.783,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2025
|
2025NE000107
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000372/2025-64
|
06/11/2025
|
31/12/2025
|
10.783,00
|
1
|
10.783,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113203
|
2025NE000107
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.783,00
|
0,00
|
0,00
|
10.783,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1991
|
2025-11-25
|
01345.000372/2025-64
|
2025-11-27
|
10783.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
1.9
|
190.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
200
|
11
|
2200.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
PORTA-FITA ADESIVA
|
30
|
25
|
750.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
75
|
11
|
825.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
COLA
|
60
|
2.8
|
168.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
150
|
28
|
4200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
