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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158305 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90459/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00440/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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804.479.886-20 - ROBERTO CARLOS DE FREITAS
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Processo
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23344.001036/2025-81
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 90401/2025, QUE INTEGRA O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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10/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.836,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.836,20
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Valor Acumulado
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R$ 16.836,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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90459/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90459/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001036/2025-81
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10/10/2025
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10/10/2026
|
16.836,20
|
1
|
16.836,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158305
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2025NE000317
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.417,28
|
8.417,28
|
0,00
|
0,00
|
16.836,20
|
3.885,12
|
3.885,12
|
12.951,08
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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053.325.484
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2026-09-28
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23344.001036/2025-81
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2026-09-29
|
4532.16
|
|
051.629.279
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2026-05-03
|
23344.000747.2026-10
|
2026-05-11
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8418.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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800
|
6.57
|
5256.0000
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|
Material
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LEGUME IN NATURA
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700
|
8.22
|
5754.0000
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|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
266
|
5.62
|
1494.9200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
5.82
|
2037.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
234
|
5.67
|
1326.7800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
6.45
|
967.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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