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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000206
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25045.000129/2025-99
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Objeto
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COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DSEI ARAGUAIA. PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2025. NC 811143.
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Informações Complementares
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25703705900072025 - UASG Minuta: 257037
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Vig. Início
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09/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.718,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.718,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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2025NE000206
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000129/2025-99
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09/09/2025
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31/12/2025
|
30.718,00
|
1
|
30.718,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257037
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2025NE000206
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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30.718,00
|
30.718,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6109
|
2025-10-06
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25045.000129/2025-99
|
2025-11-27
|
27101.15
|
|
6335
|
2025-12-10
|
25045.000129/2025-99
|
2026-01-27
|
3616.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACICLOVIR
|
100
|
2.35
|
235.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
3000
|
2.65
|
7950.0000
|
|
Material
|
LOSARTANA POTÁSSICA
|
18400
|
0.04
|
736.0000
|
|
Material
|
PETROLATO
|
250
|
4.09
|
1022.5000
|
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
100
|
2.7
|
270.0000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
1400
|
3.93
|
5502.0000
|
|
Material
|
CAPTOPRIL
|
18500
|
0.03
|
555.0000
|
|
Material
|
CARBONATO DE CÁLCIO
|
10000
|
0.06
|
600.0000
|
|
Material
|
CETOCONAZOL
|
1250
|
5.15
|
6437.5000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
3000
|
2.39
|
7170.0000
|
|
Material
|
ENALAPRIL MALEATO
|
2000
|
0.06
|
120.0000
|
|
Material
|
ENALAPRIL MALEATO
|
3000
|
0.04
|
120.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.211.641-**
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FRANCISCO NADSON SARAIVA CARDOSO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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