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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000967
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00304/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA
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Processo
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60598.000057/2025-24
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Objeto
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DISPENSA ELETRÔNICA N.º 304/2025, DESPACHO N° 3976/2025/GEOFI-MD, PROCESSO NO 60598.000057/2025-24.
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Informações Complementares
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11040406003042025 - UASG Minuta: 110404
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Vig. Início
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06/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.591,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.591,37
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
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2025NE000967
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000967 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60598.000057/2025-24
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06/10/2025
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31/12/2025
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1.591,37
|
1
|
1.591,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2025NE000967
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.591,37
|
1.591,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11510
|
2025-12-08
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60598.000057/2025-24
|
2026-03-02
|
1591.37
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
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30
|
6.96
|
208.8000
|
|
Material
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BENZOCAÍNA
|
4
|
8.07
|
32.2800
|
|
Material
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PASSA FIO DENTAL
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2
|
14.91
|
29.8200
|
|
Material
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CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
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3
|
32.63
|
97.8900
|
|
Material
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CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO
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2
|
2.8
|
5.6000
|
|
Material
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PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO
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10
|
67.6
|
676.0000
|
|
Material
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RESINA COMPOSTA
|
4
|
123.65
|
494.6000
|
|
Material
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CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
2
|
23.19
|
46.3800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.882.514-**
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CAMILA DE ALBUQUERQUE MARINHO ATAIDE DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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