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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257005 - CENP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257005 - CENP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000152
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257005 - CENP
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Número da Compra
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00130/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.197.968/0001-86 - JMR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25208.003466/2025-28
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Objeto
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PROCESSO DE AQUISIÇÕES: COLCHÕES, LENÇÓIS, TRAVESSEIROS, FRONHAS, ENCHOVAL EM GERAL, ALÉM DE GARRAFAS E OUTROS ULTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DOS 2 ALOJAMENTOS DO CENP PARA COP 30.
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Informações Complementares
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25700506001302025 - UASG Minuta: 257005
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.167,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.167,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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2025NE000152
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.003466/2025-28
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21/10/2025
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31/12/2025
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3.167,40
|
1
|
3.167,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257005
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2025NE000152
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.167,40
|
0,00
|
0,00
|
3.167,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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03
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2025-11-25
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25208.003466/2025-28
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2025-11-27
|
3167.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LENÇOL CAMA
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16
|
47.9
|
766.4000
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|
Material
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LENÇOL CAMA
|
16
|
51.9
|
830.4000
|
|
Material
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FRONHA
|
16
|
9.8
|
156.8000
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|
Material
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TRAVESSEIRO
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8
|
89.9
|
719.2000
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|
Material
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TOALHA BANHO
|
16
|
29.9
|
478.4000
|
|
Material
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TOALHA ROSTO
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16
|
9.9
|
158.4000
|
|
Material
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PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
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2
|
28.9
|
57.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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