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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00366/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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00051/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.657.635/0001-70 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE PICOS PRETO - ASFAP
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Processo
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23421.005519/2025-95
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, (MUNICIPAL, DISTRITAL, ESTADUAL OU FEDERAL), DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2025, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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14/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.904,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.904,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.904,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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00366/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00366/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005519/2025-95
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15/12/2025
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14/12/2026
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23.904,00
|
1
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23.904,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
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2025NE000117
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.707,21
|
9.707,21
|
0,00
|
0,00
|
23.904,00
|
0,00
|
9.707,21
|
14.196,79
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
151239
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2026-09-11
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23421.005519/2025-95
|
2026-10-08
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9707.21
|
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138751
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2026-02-07
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23421.005519/2025-95
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2026-02-09
|
6439.88
|
|
140073
|
2026-03-07
|
23421.005519/2025-95
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2026-03-27
|
3170.40
|
|
144272
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2026-05-21
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23421.005519/2025-95
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2026-06-03
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4586.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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200
|
27.05
|
5410.0000
|
|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
700
|
26.42
|
18494.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.370.284-**
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FERNANDA CRISTINA BONINI
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Fiscal Administrativo
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***.008.524-**
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DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
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Gestor
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***.454.754-**
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IASNARA RAYLA RIBEIRO LOPES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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