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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000128
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.053.188/0001-49 - F S DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25054.001825/2024-22
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Objeto
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EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 90011/2024, ARP Nº 39/2024, GRUPO 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA FUTURA CASAI DE CASTELO DE SONHOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - PA, QUE SERÁ ATENDIDA PELO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT. 2ª RETIRADA.
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Informações Complementares
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25704505900112024 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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15/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.396,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.396,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2025
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2025NE000128
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001825/2024-22
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15/07/2025
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31/12/2025
|
4.396,76
|
1
|
4.396,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
|
2025NE000128
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.396,76
|
0,00
|
0,00
|
4.396,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3448
|
2025-11-27
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25054.000433/2025-27
|
2025-11-27
|
4396.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
31.93
|
127.7200
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
8.48
|
678.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
12.55
|
753.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
11.7
|
1053.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
8.33
|
749.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
31
|
62.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
22
|
5.5
|
121.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
7.72
|
154.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
15
|
5.5
|
82.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
4.7
|
117.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
6.5
|
162.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
12
|
10.42
|
125.0400
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
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21
|
10
|
210.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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