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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000141
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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23.318.893/0001-13 - MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA
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Processo
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25036.000760/2021-73
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SENDO O DSEI ALTO RIO SOLIMÕES ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2022 CONFORME PROCESSO SEI Nº 25036.000760/2021-73.
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Informações Complementares
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25702505000222022 - UASG Minuta: 257025
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Vig. Início
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14/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 33.126,82
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 33.126,82
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2023
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2023NE000141
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000760/2021-73
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14/06/2023
|
31/12/2023
|
33.126,82
|
1
|
33.126,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2023NE000141
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.126,82
|
33.126,82
|
0,00
|
0,00
|
33.126,82
|
33.126,82
|
33.126,82
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.007.102
|
2025-11-03
|
25036.001299/2025-08
|
2025-11-27
|
33126.82
|
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|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
318
|
2.1
|
667.8000
|
|
Material
|
SACO DE ALGODÃO
|
435
|
3.1
|
1348.5000
|
|
Material
|
FLANELA
|
435
|
1.9
|
826.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
0.5
|
50.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
134
|
4.2
|
562.8000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
37
|
16.9
|
625.3000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
67
|
16
|
1072.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
67
|
10.9
|
730.3000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
154
|
20
|
3080.0000
|
|
Material
|
LUVA PROTEÇÃO
|
201
|
2.95
|
592.9500
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
351
|
9.9
|
3474.9000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
268
|
7.89
|
2114.5200
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
502
|
4.35
|
2183.7000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
67
|
11.9
|
797.3000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
67
|
45
|
3015.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
184
|
42.5
|
7820.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
67
|
13.99
|
937.3300
|
|
Material
|
AROMATIZANTE AMBIENTAL
|
164
|
7.48
|
1226.7200
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
164
|
7.45
|
1221.8000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
433
|
1.8
|
779.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.964.252-**
|
JOEL DE SOUZA MUNHOZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.663.352-**
|
MARCELO CARVALHO MARQUES
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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