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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380165 - ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380165 - ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001696
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380165 - ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
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Número da Compra
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90039/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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49.848.880/0001-40 - SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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20251108185
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE BENS COMUNS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2025
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Vig. Fim
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11/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.258,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 7.258,10
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|
Valor Acumulado
|
R$ 7.258,10
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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2025NE001696
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251108185
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11/11/2025
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11/12/2025
|
7.258,10
|
1
|
7.258,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
50
|
14.9
|
745.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
20
|
17.6
|
352.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
15
|
38.8
|
582.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
3
|
119
|
357.0000
|
|
Material
|
MOLDURA TETO
|
4
|
33.4
|
133.6000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
22
|
31.8
|
699.6000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
79.9
|
79.9000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
3
|
139
|
417.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
0.65
|
32.5000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
50
|
3.8
|
190.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
100
|
3.4
|
340.0000
|
|
Material
|
ANEL BORRACHA
|
150
|
0.9
|
135.0000
|
|
Material
|
TAMPÃO CONEXÃO
|
20
|
1
|
20.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
1.85
|
92.5000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
3.6
|
90.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
3.5
|
87.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
0.7
|
35.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
5
|
52
|
260.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
10
|
12.5
|
125.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
100
|
1.7
|
170.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
5
|
12.2
|
61.0000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
3
|
11.5
|
34.5000
|
|
Material
|
LÁPIS
|
10
|
1.7
|
17.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
6.4
|
320.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
14.9
|
74.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
3.3
|
66.0000
|
|
Material
|
CAMISA ROLO
|
10
|
11.8
|
118.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
10
|
51.15
|
511.5000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
3
|
264
|
792.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.240.068-**
|
EDMARCIO BILA
|
Gestor
|
|
***.752.148-**
|
JEAN GOES DE SOUZA
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Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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