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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Número da Compra
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90052/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Setor de Farmácia Hospitalar
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.149.182/0001-55 - CLINUTRI LTDA
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Processo
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23540.012276/2025-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANIPULADAS, A FIM DE ATENDER, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES, VINCULADO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, INTEGRANTE DA REDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 147 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.480.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.480.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.769.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.012276/2025-95
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01/12/2025
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01/12/2026
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1.480.800,00
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1
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1.480.800,00
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23/01/2026
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00041/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2026, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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01/12/2025
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01/12/2026
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1.480.800,00
|
1
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1.480.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155126
|
2025NE001766
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EAM50000000 - EAM50000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155126
|
2025NE001828
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EAHR0000000 - EAHR0000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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30.942,47
|
30.942,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
|
2026NE000046
|
EAM60000000 - EAM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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218.010,81
|
50.074,36
|
0,00
|
167.936,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-03-01
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74040.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLSA PARENTERAL
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528000
|
0.35
|
184800.0000
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Material
|
BOLSA PARENTERAL
|
384000
|
0.4
|
153600.0000
|
|
Material
|
BOLSA PARENTERAL
|
816000
|
1.4
|
1142400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.056.264-**
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ANNA CLAUDIA DE ANDRADE TOMAZ
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Gestor
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***.257.124-**
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LARISSA FERNANDA DE ARAÚJO VIEIRA
|
Gestor Substituto
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***.752.764-**
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GIDEONI SALVIANO DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.106.754-**
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SABRINA SUELLY GOMES DA SILVA ARAUJO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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