|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170075 - SRA/BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170075 - SRA/BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000448
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170075 - SRA/BA
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.251.189/0001-58 - CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
19739.017963/2025-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS DE ETIQUETAS (ROTULADORES ELETRÔNICOS) DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NA BAHIA – SPU/BA.
|
|
Informações Complementares
|
17007506900072025 - UASG Minuta: 170075
|
|
Vig. Início
|
24/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.906,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.906,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2025
|
2025NE000448
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.017963/2025-11
|
24/10/2025
|
31/12/2025
|
3.906,00
|
1
|
3.906,00
|
|
22/10/2026
|
2025NE000448
|
Termo de Encerramento
|
|
24/10/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170075
|
2025NE000448
|
4620U404SPU - MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAM. E INSTALACOES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.906,00
|
0,00
|
0,00
|
3.906,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24.770
|
2025-11-12
|
19739.017963/2025-11
|
2025-12-02
|
3906.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ROTULADOR
|
1
|
3906
|
3906.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.234.235-**
|
RENATA MENEZES FERNANDES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
