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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00210/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.067.901/0001-95 - AGUAS DO PARA A SPE S.A.
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Processo
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08038.008504/2025-19
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELÉM/PA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.708,40
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 20.708,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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05011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008504/2025-19
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25/11/2025
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18/10/2026
|
20.708,40
|
1
|
20.708,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2025NE001626
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F2725AGU039 - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.451,00
|
3.451,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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290002
|
2026NE000176
|
F2725AGU039 - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.696,28
|
10.356,13
|
0,00
|
15.340,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
162-06/2026
|
2026-07-02
|
08038.008504/2025-19
|
2026-07-03
|
1905.80
|
|
162-07/2026
|
2026-08-05
|
08038.008504/2025-19
|
2026-08-07
|
1905.80
|
|
162-08/2026
|
2026-09-03
|
08038.008504/2025-19
|
2026-09-09
|
1905.80
|
|
162-09/2026
|
2026-10-01
|
08038.008504/2025-19
|
2026-10-15
|
1905.80
|
|
162-12/2025
|
2026-01-02
|
08038.008504/2025-19
|
2026-01-07
|
1905.80
|
|
162-01-26
|
2026-02-02
|
08038.008504/2025-19
|
2026-02-03
|
1999.55
|
|
162-02/2026
|
2026-03-02
|
08038.008504/2025-19
|
2026-03-09
|
1905.80
|
|
162-03/2026
|
2026-04-01
|
08038.008504/2025-19
|
2026-04-08
|
1905.80
|
|
162-04
|
2026-05-04
|
08038.008504/2025-19
|
2026-05-08
|
1905.80
|
|
162-05/2026
|
2026-06-01
|
08038.008504/2025-19
|
2026-06-02
|
1905.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
|
1725.7
|
20708.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.893.242-**
|
MICHELLE LEITE DE SOUZA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.573.212-**
|
WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.785.282-**
|
HEDILENO DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.573.212-**
|
WAGNER DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.785.282-**
|
HEDILENO DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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