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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.049.129/0001-38 - AQUINO E MELLO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23242.003894/2025-17
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO – NÃO PERECÍVEIS E SEMIPERECÍVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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26/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 103.150,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 103.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.003894/2025-17
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26/11/2025
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26/11/2027
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98.960,00
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1
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98.960,00
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14/09/2026
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00025/2026
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. O VALOR CONTRATUAL FICA REAJUSTADO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 14.133/2021, LEI N.º 10.192/2011, DECRETO N.º 1.054/1994, DECRETO N.º 1.110/1994, IN SEGES N.º 05/2017.
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26/11/2025
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26/11/2027
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103.150,00
|
1
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103.150,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158504
|
2025NE000137
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158504
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2026NE000070
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.796,00
|
13.353,10
|
0,00
|
12.442,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38
|
2026-08-04
|
23242.003894/2025-17
|
2026-08-05
|
1681.50
|
|
44
|
2026-08-21
|
23242.003894/2025-17
|
2026-08-21
|
2621.60
|
|
55
|
2026-10-15
|
23242.003894/2025-17
|
2026-10-16
|
4616.62
|
|
48
|
2026-09-14
|
23242.003894/2025-17
|
2026-09-15
|
5027.40
|
|
34
|
2026-07-06
|
23242.003894/2025-17
|
2026-07-07
|
3113.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
PÃO
|
4000
|
19.41
|
77640.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
17.59
|
17590.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
400
|
19.8
|
7920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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