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Órgão
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42000 - MINISTERIO DA CULTURA
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Unidade da Prestação do Serviço
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 420020 |
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INF. E INOV. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
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Processo
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01400.001086/2023-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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26/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 422.299,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 422.299,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.001086/2023-42
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26/11/2025
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26/11/2026
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422.299,44
|
1
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422.299,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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420020
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2025NE000035
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PROV2000121 - AQUISICAO SOLUCAO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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422.299,44
|
422.299,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28006 (2651903)
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2025-12-22
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01400.041762/2025-82
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2026-01-20
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109126.00
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4017 (2651902)
|
2025-12-22
|
01400.041762/2025-82
|
2026-01-20
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313173.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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8
|
40152.78
|
321222.2400
|
|
Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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14
|
160.44
|
2246.1600
|
|
Material
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PONTO DE ACESSO
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12
|
4171.44
|
50057.2800
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
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6
|
8128.96
|
48773.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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