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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00033/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.420.916/0010-42 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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65308.003802/2020-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSÚMOS ASFÁLTICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2020
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Vig. Fim
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16/12/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 77.278,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.278,70
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Valor Acumulado
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R$ 77.278,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2020
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00086/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.003802/2020-14
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16/12/2020
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16/12/2021
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77.278,70
|
1
|
77.278,70
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16/12/2020
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00086/2020
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Termo de Encerramento
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16/12/2020
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16/12/2021
|
0,00
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0,00
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06/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO TERMO DE CONTRATO 86/2020
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16/12/2020
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16/12/2021
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73.111,43
|
1
|
73.111,43
|
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14/12/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO TERMO DE CONTRATO 86/2020
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16/12/2020
|
16/12/2021
|
77.278,70
|
1
|
77.278,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2020NE802663
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Y15603001M8 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA INFRA ESTRUT HU-2
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
|
2021NE001518
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Y15603001L0 - PAVIMENTACAO DRENAGEM DOS HANGARES HU-2 VEC-1
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.317,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.305,78
|
0,00
|
0,00
|
20.305,78
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMULSÃO ASFÁLTICA
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19
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4067.3
|
77278.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.396.790-**
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RÔMULO FABIANO PACHECO RAVÁZIO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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