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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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77.500.049/0290-39 - MERCADOMOVEIS LTDA
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Processo
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12600.003342/2025-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E PELÍCULAS COM A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE APOIO À AMAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E DOS ÓRGÃOS DO COLABORAGOV, TOTALIZANDO 17 SALAS COM PADRÃO MÍNIMO DEFINIDO NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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26/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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00063/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.003342/2025-68
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26/11/2025
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26/05/2027
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14.500,00
|
1
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14.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170607
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2025NE001623
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46200004607 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIP. E INSTALACOES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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10.875,00
|
10.875,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170607
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2025NE001737
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25200004626 - INSTALACAO E MATERIAL PERMANENTE.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.625,00
|
3.625,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30156
|
2026-03-10
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12600.002119/2026-84
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2026-06-03
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7250.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REFRIGERADOR DOMÉSTICO
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4
|
2430
|
9720.0000
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|
Material
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FORNO MICROONDAS
|
4
|
512
|
2048.0000
|
|
Material
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BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
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4
|
683
|
2732.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.581.951-**
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FERNANDA VENÂNCIO ALEIXO
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Fiscal Técnico
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***.004.161-**
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CARLA MACIEL DAMASCENO
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Gestor
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***.555.483-**
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LEANDRO DE QUEIROZ VIANA BRAGA
|
Gestor Substituto
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***.323.727-**
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CAIO LEITIER RODRIGUES PARENTE
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Fiscal Técnico
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***.796.101-**
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MARCELA SANTOS CARVALHO
|
Fiscal Técnico
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***.652.357-**
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ARMANDO AGUIAR DE SOUZA CRUZ NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.762.711-**
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JULIANA DO AMARAL REIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.004.161-**
|
CARLA MACIEL DAMASCENO
|
Gestor
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|
***.555.483-**
|
LEANDRO DE QUEIROZ VIANA BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.323.727-**
|
CAIO LEITIER RODRIGUES PARENTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.762.711-**
|
JULIANA DO AMARAL REIS
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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