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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90031/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.184.471/0001-28 - IDEAL TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23175.000845/2025-65
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 314.661,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 314.661,48
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Valor Acumulado
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R$ 608.828,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000845/2025-65
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01/12/2025
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01/12/2026
|
284.522,64
|
1
|
284.522,64
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21/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000099/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 03/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026;
1.3 INCLUIR O PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE AOS AUXILIARES DE COZINHA, EM VIRTUDE DE LTCAT DATADO DE 09 DE ABRIL DE 2026 E DA CLÁUSULA OITAVA DA MESMA CCT PI000099/2026, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2026,BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 03/2025, QUE PASSA A CONTEMPLAR OS VALORES ESTIPULADOS A SEGUIR:
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21/09/2026
|
01/12/2026
|
314.661,48
|
1
|
314.661,48
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2026NE000008
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
211.766,37
|
9.589,98
|
8.860,93
|
193.315,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2025NE000110
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.710,22
|
23.710,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2026NE000079
|
L2994P23CCL - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.077,22
|
99.077,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
831
|
2026-08-11
|
23175.000845/2025-65
|
2026-08-11
|
22443.70
|
|
856
|
2026-10-13
|
23175.000845/2025-65
|
2026-10-14
|
24829.70
|
|
847
|
2026-09-28
|
23175.000845/2025-65
|
2026-10-02
|
20411.85
|
|
846
|
2026-09-15
|
23175.000845/2025-65
|
2026-09-15
|
22917.91
|
|
816
|
2026-07-09
|
23175.000845/2025-65
|
2026-07-09
|
22443.70
|
|
0732
|
2026-01-19
|
23175.000845/2025-65
|
2026-01-20
|
23629.22
|
|
745
|
2026-02-25
|
23175.000845/2025-65
|
2026-02-25
|
22917.91
|
|
764
|
2026-03-23
|
23175.000845/2025-65
|
2026-03-24
|
22443.70
|
|
779
|
2026-04-23
|
23175.000845/2025-65
|
2026-04-23
|
22443.70
|
|
797
|
2026-05-19
|
23175.000845/2025-65
|
2026-05-19
|
22443.70
|
|
807
|
2026-06-16
|
23175.000845/2025-65
|
2026-06-16
|
23710.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
12
|
13717.15
|
164605.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DIVERSOS DE AUXILIAR DE COZINHA
|
12
|
12504.64
|
150055.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.733.986-**
|
WILSON PEIXOTO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.515.723-**
|
FRANCISCO FERREIRA LOURENÇO
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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