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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 156154 - IFPR/PINHAIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 156154 - IFPR/PINHAIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000084
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 90018/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
Processo 23411.019915/2025-19
Objeto ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE TIC - CONSUMO, PE 90018/2024, DCTO SEI 3898110, PROCESSO 23411.019915/2025-19, CAMPUS PINHAIS.
Informações Complementares 15800905900182024 - UASG Minuta: 156154
Vig. Início 07/11/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 68,73
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 68,73
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2025 2025NE000084 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019915/2025-19 07/11/2025 31/12/2025 68,73 1 68,73
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156154 2025NE000084 LENSIP6000N - AQUISICOES - ENSINO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 68,73 0,00 0,00 68,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18600 2025-11-18 23411.019915/2025-19 2025-11-27 68.73
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SUPORTE 1 68.73 68.7300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000084 21.82 KB 27/11/2025 15:24:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo