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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158892 - CAMPUS PIUMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158892 - CAMPUS PIUMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158892 - CAMPUS PIUMA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.848.430/0001-00 - RUBI COMERCIO & SERVICOS LTDA
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Processo
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23185.001262/2025-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DESTAS ATIVIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS PIÚMA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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02/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 779.928,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 779.928,36
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Valor Acumulado
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R$ 732.980,93
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.001262/2025-32
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02/12/2025
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02/12/2026
|
732.980,93
|
1
|
732.980,93
|
|
01/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇAO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 07/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025
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01/04/2026
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02/12/2026
|
779.928,36
|
1
|
779.928,36
|
|
14/04/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO CONFORME CCT/2026
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02/12/2025
|
02/12/2026
|
779.928,36
|
1
|
779.928,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158892
|
2025NE000161
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.597,77
|
29.597,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158892
|
2026NE000002
|
F20RLP01PIP - GESTAO DA UNIDADE PESQUISA CAMPUS IPORA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
467.012,66
|
4.035,52
|
49.850,54
|
413.126,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1606
|
2026-07-29
|
23185.001055/2026-69
|
2026-07-31
|
59566.52
|
|
1611
|
2026-08-24
|
23185.001242/2026-42
|
2026-08-27
|
57231.82
|
|
1616
|
2026-09-23
|
23185.001425/2026-68
|
2026-09-30
|
57997.80
|
|
1621
|
2026-10-13
|
23185.001493/2026-27
|
2026-10-14
|
58571.48
|
|
1598
|
2026-07-03
|
23185.000959/2026-77
|
2026-07-08
|
57104.46
|
|
1562
|
2026-01-19
|
23185.000046/2026-51
|
2026-01-20
|
53980.19
|
|
1586
|
2026-05-05
|
23185.000653/2026-11
|
2026-05-07
|
63552.09
|
|
1573
|
2026-03-03
|
23185.000302/2026-18
|
2026-03-05
|
54240.20
|
|
1579
|
2026-03-25
|
23185.000449/2026-08
|
2026-03-30
|
54298.46
|
|
1590
|
2026-05-25
|
23185.000754/2026-91
|
2026-05-27
|
58985.79
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
779928.36
|
779928.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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