|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158300 - IF GOIANO - MHOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158300 |
IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000173
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.071.356/0001-54 - PRIME DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
23221.000073.2025-69
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE ALMOXARIFADO DO IFGOIANO CAMPUS MORRINHOS, DESPACHO 46/2025 DAP E SUAP 620784 DGC. PROC. E. 0073.2025-69.
|
|
Informações Complementares
|
15812405900082025 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
03/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.644,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.644,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/11/2025
|
2025NE000173
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000073.2025-69
|
03/11/2025
|
31/12/2025
|
12.644,00
|
1
|
12.644,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158300
|
2025NE000173
|
L20RLP23PAE - ACOMPANHAMENTO GER. DESP. AE C/ ACAO 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.644,00
|
12.644,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9766
|
2025-11-25
|
23221.000073/2025-69
|
2025-11-27
|
2555.00
|
|
10602
|
2026-03-18
|
23221.000073/2025-69
|
2026-03-18
|
10089.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
90
|
18.9
|
1701.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
6.5
|
975.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
180
|
7.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
1200
|
6.99
|
8388.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
2.3
|
230.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
