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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380203 - ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380203 - ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001097
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380203 - ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PENITENCIARIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAS DE LIMPEZA
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Fornecedor
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56.266.403/0001-31 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
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Processo
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006.00429615/2025-11
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Objeto
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DESINFETANTE, CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO DILUIDO EM AGUA 1:200, LIQUIDO CONCENTRADO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO A 4,0%, COMPOSICAO BASICA NAO INFLAMAVEL, ENXAGUAVEL, NAO CORROSIVO, PARA DESINFECCA O DE SUPERFICIES E ODORIZACAO DE AMBIENTES, COMPOSICAO AROMATICA COR INCOLOR A AMARELADO, ODOR CARACTERISTICO, CONFORME RDC 14/07 ANVISA/MS, PRODUTO SEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; PEDRA SANITARIA, TIPO ARREDONDADA,COM SUPORTE, FRAGANCIA FLORAL,NA COR AZUL, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO, PRODUTO SUJEITO A
VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; ESCOVA PARA LIMPEZA, SANITARIA, TIPO LAVATINA (VASSOURINHA), BASE DE LATAO, D IAMETRO DE 10,0 CM, COM CERDAS PIACAVA (FIBRA DURA E FLEXIVEL DE PALMEIRA), S EM ALCA, COM O CABO EM MADEIRA,FORMATO CONICO, MEDIDA DO CABO 18CM, NA COR NA TURAL; ESCOVA PARA LIMPEZA, GERAL, MODELO OVAL, BASE DE MADEIRA ESPESSURA 1,5CM, BAS E MEDINDO (13 X 7)CM, COM CERDAS EM NYLON SIN...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2025
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Vig. Fim
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11/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.829,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.829,10
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Valor Acumulado
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R$ 4.829,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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2025NE001097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00429615/2025-11
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11/11/2025
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11/12/2025
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4.829,10
|
1
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4.829,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DESINFETANTE SANEANTE
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500
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7.09
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3545.0000
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Material
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DESODORIZADOR SANITÁRIO
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100
|
1.59
|
159.0000
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Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
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45
|
5.73
|
257.8500
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|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
45
|
2.95
|
132.7500
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|
Material
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PANO LIMPEZA
|
50
|
2.49
|
124.5000
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|
Material
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RODO
|
50
|
6.4
|
320.0000
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|
Material
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VASSOURA
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50
|
5.8
|
290.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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