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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00107/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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624.633.306-00 - VILMONDES CARDOSO FRANCA
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Processo
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65308.010498/2020-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2020
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Vig. Fim
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28/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 19.445,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.445,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.890,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2020
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00068/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.010498/2020-61
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28/12/2020
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28/03/2022
|
19.445,00
|
1
|
19.445,00
|
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28/12/2020
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00068/2020
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Termo de Encerramento
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28/12/2020
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28/03/2022
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0,00
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0,00
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15/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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28/12/2021
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28/03/2022
|
19.445,00
|
1
|
19.445,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
|
2021NE000157
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.177,20
|
0,00
|
0,00
|
6.177,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2021NE000946
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.155,00
|
0,00
|
0,00
|
1.775,38
|
379,62
|
0,00
|
0,00
|
379,62
|
|
160106
|
2021NE000631
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.446,30
|
0,00
|
0,00
|
1.446,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2021NE001152
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.624,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.624,00
|
0,00
|
0,00
|
4.624,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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1500
|
3.33
|
4995.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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5000
|
2.89
|
14450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.220.836-**
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VITOR HENRIQUE DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.658.136-**
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PEDRO HENRIQUE DE ASSIS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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