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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
|
90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.690.263/0001-84 - EFICIENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23112.037954/2025-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA E ZELADORIA PARA OS CAMPI DE SOROCABA E LAGOA DO SINO DA UFSCAR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
08/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
08/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 871.797,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 72.649,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 878.366,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
|
00055/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037954/2025-72
|
08/12/2025
|
08/12/2026
|
830.802,24
|
12
|
69.233,52
|
|
26/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 055/2025
|
26/05/2026
|
08/12/2026
|
830.802,24
|
12
|
69.233,52
|
|
28/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 135, INCISOS I E II, DA LEI Nº 14.133/21, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO NO VALOR DE ALGUNS COMPONENTES DE CUSTOS DECORRENTES DA REDUÇÃO DE JORNADA
|
01/06/2026
|
08/12/2026
|
822.267,24
|
1
|
822.267,24
|
|
30/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES
|
30/06/2026
|
08/12/2026
|
871.797,72
|
12
|
72.649,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2025NE001053
|
N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.923,37
|
6.923,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000188
|
N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
30.534,85
|
0,00
|
0,00
|
30.534,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000187
|
N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
16.141,92
|
0,00
|
0,00
|
16.141,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000278
|
N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
206.594,30
|
37.855,43
|
0,00
|
168.738,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000277
|
N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
184.315,09
|
28.569,66
|
0,00
|
155.745,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000568
|
N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.770,96
|
0,00
|
0,00
|
35.770,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000567
|
N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.772,98
|
0,00
|
0,00
|
23.772,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2026NE000810
|
N20RKG01LSN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - LAGOA SINO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.027,76
|
0,00
|
0,00
|
77.027,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
645
|
2026-07-08
|
23112.022798/2026-26
|
2026-07-13
|
12513.00
|
|
644
|
2026-07-08
|
23112.022798/2026-26
|
2026-07-13
|
9325.36
|
|
809
|
2026-08-14
|
23112.025415/2026-71
|
2026-08-14
|
28569.66
|
|
810
|
2026-08-14
|
23112.025415/2026-71
|
2026-08-14
|
37855.43
|
|
666
|
2026-07-14
|
23112.037954/2025-72
|
2026-07-15
|
38513.88
|
|
970
|
2026-09-14
|
23112.029634/2026-20
|
2026-09-14
|
30793.06
|
|
971
|
2026-09-14
|
23112.029634/2026-20
|
2026-09-14
|
40775.68
|
|
665
|
2026-07-14
|
23112.037954/2025-72
|
2026-07-15
|
28760.41
|
|
1093
|
2026-10-13
|
23112.033340/2026-01
|
2026-10-14
|
28721.68
|
|
1094
|
2026-10-13
|
23112.033340/2026-01
|
2026-10-14
|
41627.09
|
|
22
|
2026-01-08
|
23112.000013/2026-64
|
2026-01-09
|
23065.29
|
|
23
|
2026-01-08
|
23112.000013/2026-64
|
2026-01-09
|
30534.85
|
|
112
|
2026-03-13
|
23112.005085/2026-06
|
2026-03-13
|
39440.85
|
|
498
|
2026-06-11
|
23112.018930/2026-03
|
2026-06-12
|
28291.65
|
|
56
|
2026-02-06
|
23112.003107/2026-95
|
2026-02-19
|
29782.67
|
|
55
|
2026-02-06
|
23112.003107/2026-95
|
2026-02-19
|
39440.85
|
|
497
|
2026-06-11
|
23112.018930/2026-03
|
2026-06-12
|
37903.54
|
|
113
|
2026-03-13
|
23112.005085/2026-06
|
2026-03-13
|
29782.67
|
|
244
|
2026-04-15
|
23112.010018/2026-03
|
2026-04-16
|
24918.18
|
|
245
|
2026-04-15
|
23112.010018/2026-03
|
2026-04-16
|
36921.84
|
|
379
|
2026-05-19
|
23112.014894/2026-09
|
2026-05-19
|
28657.25
|
|
380
|
2026-05-19
|
23112.014894/2026-09
|
2026-05-19
|
38289.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-08
|
43589.89
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
12042.98
|
144515.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
12398.26
|
148779.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
6581.48
|
78977.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
18337.29
|
220047.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
11006.18
|
132074.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
12283.62
|
147403.4400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.863.986-**
|
CARLOS MAURILIO OLIVEIRA ALVES
|
|
***.251.346-**
|
TATIANA AUGUSTA MADUREIRA PICORELI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.368-**
|
CARLOS EDUARDO VANUCCI
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.114.298-**
|
MANOELA ANECHINI SIMÕES MARINS
|
Gestor
|
|
***.676.098-**
|
MARCELO APARECIDO DE BARROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.727.748-**
|
MICHELE CRISTINA MUNIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.057.016-**
|
DALTON DE OLIVEIRA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.392.988-**
|
PAULO ROBERTO CASTANHO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
