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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000160
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90059/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.303.545/0001-40 - ANGELICA LOPES SAUERESSIG
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Processo
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23874.001544/2025-71
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS COM A EMPRESA ANGELICA LOPES SAUERESSIG, PE 90059/2024, PROCESSO 23874.001544/2025-71
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Informações Complementares
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15812705900592024 - UASG Minuta: 154628
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Vig. Início
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28/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.540,30
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.540,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/10/2025
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2025NE000160
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.001544/2025-71
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28/10/2025
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31/12/2025
|
6.540,30
|
1
|
6.540,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154628
|
2025NE000160
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.540,30
|
0,00
|
0,00
|
6.540,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63420819
|
2025-10-29
|
23874.001544/2025-71
|
2025-11-27
|
6540.30
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
30
|
20.83
|
624.9000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
88
|
5.5
|
484.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
150
|
6.75
|
1012.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
16
|
6
|
96.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
24
|
13.5
|
324.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
20
|
33
|
660.0000
|
|
Material
|
FAROFA PRONTA
|
133
|
10.5
|
1396.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
34
|
6
|
204.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
50
|
3.05
|
152.5000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
20
|
11
|
220.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
48
|
10.26
|
492.4800
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
15
|
11.25
|
168.7500
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
15
|
11.25
|
168.7500
|
|
Material
|
CAFÉ
|
20
|
23.45
|
469.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
21.71
|
43.4200
|
|
Material
|
TEMPERO
|
2
|
11.75
|
23.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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