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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.532.793/0001-22 - CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08500.056800/2025-12
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025 – SR/PF/SP. A CONTRATAÇÃO VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP, BEM COMO DE SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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27/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.704,75
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 392,06
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Valor Acumulado
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R$ 4.953,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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00024/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.056800/2025-12
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27/11/2025
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27/11/2026
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4.490,55
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12
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374,21
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25/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2025 - SR/PF/SP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE.
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27/11/2025
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27/11/2026
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4.704,75
|
12
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392,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
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2025NE000627
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.486,78
|
3.486,78
|
0,00
|
0,00
|
4.490,55
|
3.105,23
|
3.105,23
|
1.385,32
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2608
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2026-07-13
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08500.028877/2026-83
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2026-07-14
|
358.07
|
|
148041464
|
2026-09-08
|
08500.039778/2026-27
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2026-09-10
|
381.55
|
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2199
|
2026-04-09
|
08500.013983/2026-62
|
2026-04-09
|
352.20
|
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2.326
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2026-05-08
|
08500.019116/2026-31
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2026-05-13
|
293.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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765
|
6.15
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4704.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.837.477-**
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MARIO MARTINS DA SILVA JUNIOR
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Gestor
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***.584.802-**
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FLAVIA GONÇALVES FRANCO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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