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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120629 - GAP-CO
Unidade Gestora Origem do Contrato 120629 - GAP-CO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120629 - GAP-CO
Número da Compra 90100/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 44.220.921/0001-35 - QFROTAS SISTEMAS LTDA
Processo 67278.002394/2025-18
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES QUANTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (GAP-CO) E UNIDADES APOIADAS
Informações Complementares
Vig. Início 27/11/2025
Vig. Fim 22/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 798.322,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 798.322,76
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2025 00041/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.002394/2025-18 27/11/2025 26/11/2026 798.322,76 1 798.322,76
22/04/2026 00041/2025 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE EXTINGUIR O CONTRATO DE DESPESA Nº 041/GAP-CO/2025,UNILATERALMENTE, DECORRENTE DA INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS EM CONTRATO. 27/11/2025 22/04/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120629 2025NE002195 SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.786,94 37.786,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002194 SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.495,27 59.495,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2026NE000185 SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002268 SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.675,38 5.675,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002273 D0000980000 - ATIVIDADES DE OPERACOES DE PAZ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 108.353,72 108.353,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002297 GB2016ATV01 - ATIVIDADES FINALISTICAS - SIPAER 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002294 GB2016ATV01 - ATIVIDADES FINALISTICAS - SIPAER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.300,00 11.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002350 D0000980000 - ATIVIDADES DE OPERACOES DE PAZ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002351 D0000980000 - ATIVIDADES DE OPERACOES DE PAZ. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 181.033,94 181.033,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002384 D0000980000 - ATIVIDADES DE OPERACOES DE PAZ. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002393 CP061300108 - DESPESAS COM COMANDOS AEREOS REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.530,13 4.530,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002394 CP061300108 - DESPESAS COM COMANDOS AEREOS REGIONAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.615,23 12.615,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120629 2025NE002419 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 590,44 590,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE 1 343361.621 343361.6210
Material RADIADOR - VEÍCULO 1 454961.1241 454961.1241
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0.01 0.0100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.446.386-** ANANIAS VITOR LUIS SANTOS Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
RESCISÃO 135.19 KB 18/05/2026 09:31:23
Contrato 2.07 MB 28/11/2025 08:53:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo