|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000161
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
90025/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.789.763/0001-87 - APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA
|
|
Processo
|
23243.006345/2025-86
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA SEI Nº 2779186, PROCESSO 23243.006345/2025-86.
|
|
Informações Complementares
|
15814805900252025 - UASG Minuta: 158635
|
|
Vig. Início
|
18/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.680,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.680,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/09/2025
|
2025NE000161
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006345/2025-86
|
18/09/2025
|
31/12/2025
|
4.680,91
|
1
|
4.680,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158635
|
2025NE000161
|
L20RGP15ADN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.692,12
|
0,00
|
0,00
|
4.692,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1842
|
2025-11-21
|
23243.006345/2025-86
|
2025-11-28
|
4692.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLA
|
71
|
0.59
|
41.8900
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
COLA
|
150
|
1.55
|
232.5000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
20
|
5.75
|
115.0000
|
|
Material
|
PORTA-FITA ADESIVA
|
1
|
38.93
|
38.9300
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
150
|
1.73
|
259.5000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
2.22
|
66.6000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
4
|
120.0000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
4.5
|
135.0000
|
|
Material
|
COLA
|
25
|
4.2
|
105.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
150
|
2.47
|
370.5000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
50
|
2
|
100.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
148.86
|
2977.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
