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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.224.603/0001-93 - MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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Processo
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23485.002248/2025-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS DO IFCE CAMOCIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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27/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.399,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 866,63
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Valor Acumulado
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R$ 10.399,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.002248/2025-71
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27/11/2025
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27/11/2026
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10.399,50
|
12
|
866,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158961
|
2025NE000073
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.513,50
|
1.798,50
|
8,87
|
706,13
|
2.227,50
|
485,50
|
485,50
|
1.750,87
|
|
158961
|
2026NE000048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.874,00
|
2.509,00
|
0,00
|
1.365,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2138
|
2026-08-25
|
23485.002205/2026-77
|
2026-08-27
|
455.00
|
|
1967
|
2026-07-17
|
23485.001827/2026-88
|
2026-07-22
|
1365.00
|
|
1096
|
2025-12-01
|
23485.002248/2025-71
|
2025-12-08
|
715.00
|
|
1199
|
2026-02-05
|
23485.002248/2025-71
|
2026-02-12
|
429.00
|
|
1442
|
2026-04-08
|
23485.002248/2025-71
|
2026-04-09
|
858.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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24
|
143
|
3432.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
3
|
225
|
675.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
12
|
455
|
5460.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
1
|
832.5
|
832.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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