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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00342/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00068/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.657.635/0001-70 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE PICOS PRETO - ASFAP
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Processo
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23057.008342/2025-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000237
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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27/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 84.138,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 84.138,00
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Valor Acumulado
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R$ 84.138,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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00342/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00342/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008342/2025-84
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27/11/2025
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27/11/2026
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84.138,00
|
1
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84.138,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2025NE000237
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.586,43
|
9.586,43
|
0,00
|
0,00
|
84.138,00
|
9.586,43
|
9.586,43
|
74.551,57
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
148358
|
2026-07-31
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23057.008342/2025-84
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2026-08-04
|
7293.28
|
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151244
|
2026-09-11
|
23057.008342/2025-84
|
2026-10-13
|
9586.43
|
|
139629
|
2026-03-01
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23057.008342/2025-84
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2026-03-04
|
26210.82
|
|
143042
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2026-04-30
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23057.008342/2025-84
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2026-05-06
|
11893.13
|
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146238
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2026-06-23
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23057.008342/2025-84
|
2026-06-24
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29154.34
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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600
|
23.53
|
14118.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
3000
|
23.34
|
70020.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.394.504-**
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FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.188.034-**
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KAMILA PROTASIO DA ROCHA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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