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Órgão
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26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154043 - FUFUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154043 - FUFUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001395
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA
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Processo
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23117.036933/2025-90
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Objeto
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CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA - SAÚDE HUMANA (FARMACOLÓGICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR) E EPI. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº 6888676 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº 6879903. PREGÃO Nº90021/2025.
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Informações Complementares
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15404305900212025 - UASG Minuta: 154043
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.179,10
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.179,10
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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2025NE001395
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.036933/2025-90
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26/11/2025
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31/12/2025
|
8.179,10
|
1
|
8.179,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154043
|
2025NE001395
|
MESTEP01AAN - XXX
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.179,10
|
8.179,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6744
|
2025-01-30
|
23117.003165/2026-79
|
2026-02-04
|
2168.30
|
|
6744
|
2025-12-30
|
23117.003165/2026-79
|
2026-02-04
|
70.00
|
|
6774
|
2026-01-14
|
23117.004748/2026-17
|
2026-02-02
|
439.50
|
|
6743
|
2025-12-30
|
23117.003257/2026-59
|
2026-02-04
|
719.80
|
|
6747
|
2025-12-31
|
23117.003133/2026-73
|
2026-03-16
|
4781.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POTE ODONTOLÓGICO
|
50
|
2.95
|
147.5000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
53.9
|
539.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
53.8
|
538.0000
|
|
Material
|
BROCA CIRÚRGICA
|
5
|
2.44
|
12.2000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
36.49
|
364.9000
|
|
Material
|
CIMENTO ODONTOLÓGICO
|
20
|
11.98
|
239.6000
|
|
Material
|
CERA ODONTOLÓGICA
|
25
|
17.58
|
439.5000
|
|
Material
|
ALGINATO
|
4920
|
0.06
|
295.2000
|
|
Material
|
PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA
|
100
|
3.8
|
380.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
5
|
19.3
|
96.5000
|
|
Material
|
DESINCROSTANTE
|
20
|
35.99
|
719.8000
|
|
Material
|
RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
69.98
|
699.8000
|
|
Material
|
CERA ODONTOLÓGICA
|
20
|
17.48
|
349.6000
|
|
Material
|
ESPECÍMETRO
|
10
|
35.48
|
354.8000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
52.4
|
524.0000
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
1000
|
0.07
|
70.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
29.39
|
293.9000
|
|
Material
|
FIO DENTAL
|
50
|
10.99
|
549.5000
|
|
Material
|
PASTA ODONTOLÓGICA
|
10
|
19.9
|
199.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
8
|
42.3
|
338.4000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
31.99
|
319.9000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
36.5
|
365.0000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
10
|
34.3
|
343.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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