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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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01.335.973/0001-44 - JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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59004.002105/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREÇOS UNITÁRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA A SEDE DA SUDAM.
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Informações Complementares
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CONFORME EXIGÊNCIAS E QUANTIDADES CONSTANTES NO ED...
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Vig. Início
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17/12/2025
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|
Vig. Fim
|
17/12/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 690.245,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 690.245,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.380.491,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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00022/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.002105/2024-91
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17/12/2025
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17/12/2027
|
690.245,76
|
1
|
690.245,76
|
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20/07/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO E REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 H PARA 40 H DOS POSTOS ADMINISTRATIVOS DO CONTRATO EM TELA.
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20/07/2026
|
17/12/2027
|
690.245,76
|
1
|
690.245,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2025NE000252
|
25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
4.157,52
|
4.157,52
|
0,00
|
0,00
|
28.000,00
|
0,00
|
0,00
|
28.000,00
|
|
533013
|
2025NE000251
|
25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
87.040,96
|
0,00
|
0,00
|
87.040,96
|
|
533013
|
2026NE000143
|
26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
174.081,92
|
95.451,74
|
0,00
|
78.630,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2026NE000144
|
26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
56.000,00
|
51.763,37
|
0,00
|
4.236,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533013
|
2026NE000164
|
26CGEA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.816,04
|
8.642,69
|
0,00
|
6.173,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7051
|
2026-09-13
|
59004.002105/2024-91
|
2026-09-14
|
22994.91
|
|
6900
|
2026-07-29
|
59004.002105/2024-91
|
2026-08-05
|
6173.35
|
|
6911
|
2026-08-04
|
59004.002105/2024-91
|
2026-08-05
|
22994.91
|
|
05
|
2026-08-03
|
59004.002105/2024-91
|
2026-08-05
|
2759.84
|
|
6
|
2026-09-13
|
59004.002105/2024-91
|
2026-09-14
|
8394.15
|
|
001
|
2026-03-06
|
59004.002105/2024-91
|
2026-03-06
|
459.00
|
|
6457
|
2026-03-10
|
59004.002105/2024-91
|
2026-03-12
|
10880.12
|
|
6458
|
2026-03-10
|
59004.002105/2024-91
|
2026-03-12
|
21760.24
|
|
6588
|
2026-04-16
|
59004.002105/2024-91
|
2026-05-04
|
21760.24
|
|
002
|
2026-04-29
|
59004.002105/2024-91
|
2026-05-04
|
12649.65
|
|
6742
|
2026-06-03
|
59004.002105/2024-91
|
2026-06-08
|
21760.24
|
|
03
|
2026-06-03
|
59004.002105/2024-91
|
2026-06-08
|
3560.99
|
|
04
|
2026-06-03
|
59004.002105/2024-91
|
2026-06-08
|
4413.00
|
|
6741
|
2026-06-03
|
59004.002105/2024-91
|
2026-06-08
|
21760.24
|
|
6791
|
2026-06-22
|
59004.002105/2024-91
|
2026-06-23
|
21760.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
6677.3
|
160255.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
6309.74
|
151433.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
8773.2
|
210556.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
7000
|
168000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.698.202-**
|
MARCOS ANTONIO TAVARES SE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.838.762-**
|
EDIMIR BARBOSA DA COSTA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.495.142-**
|
RAQUEL COLARES ABREU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.787.722-**
|
LEONARDO ALEX COSTA ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.827.432-**
|
JOAO LUIZ CASTRO SAMPAIO JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.827.432-**
|
JOAO LUIZ CASTRO SAMPAIO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
