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Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 153167 - CPII
Unidade Gestora Origem do Contrato 153167 - CPII
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154215 - UNIFAP
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.202.938/0001-08 - HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA
Processo 23040.004356/2025-16
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS (CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDE WIRELESS, MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, AUDIOVISUAL, VIDEOMONITORAMENTO, REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO), A SEREM PRESTADOS NA REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2025
Vig. Fim 28/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.542.922,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.542.922,36
Valor Acumulado R$ 2.542.922,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2025 00037/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004356/2025-16 28/11/2025 28/11/2026 2.542.922,36 1 2.542.922,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153167 2025NE000236 B20RIF35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2025NE000315 B20RIF35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 225.064,84 225.064,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2025NE000314 LPP23P0107N - PROGESTORES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 177.935,88 177.935,88 0,00 0,00 177.935,88 177.935,88 177.935,88 0,00
153167 2025NE000316 B20RIF35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 483.099,76 483.099,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2025NE000317 B20RIF35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.106.840,57 1.106.840,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2025NE000320 B20RIF35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 93.315,94 93.315,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2025NE000321 B20RIF35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 77.288,26 77.288,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2025NE000322 B20RIF35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.729,26 7.729,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2025NE000286 LPP23P0107N - PROGESTORES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 752.510,65 752.510,65 0,00 0,00 769.556,03 192.735,70 752.692,05 16.863,98
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
609 2026-10-06 23040.004356/2025-16 2026-10-06 13018.24
606 2026-09-25 23040.004356/2025-16 2026-09-25 232889.52
590 2026-08-04 23040.004356/2025-16 2026-09-21 909030.63
577 2026-06-10 23040.004356/2025-16 2026-06-18 576820.33
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 50300 15.73 791219.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 2234 99.91 223198.9400
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 5395 26.29 141834.5500
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 166 159.85 26535.1000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 1117 82.03 91627.5100
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 800 96.75 77400.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 300 241.89 72567.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 18 1577.55 28395.9000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 35 2524.08 88342.8000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 2400 10.51 25224.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 9 3155.1 28395.9000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 12 4522.31 54267.7200
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 2 7046.39 14092.7800
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 90 126.2 11358.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 16 260.82 4173.1200
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 16 546.88 8750.0800
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 150 147.23 22084.5000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 500 189.3 94650.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 150 252.4 37860.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 500 116.73 58365.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 840 180.62 151720.8000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 60 137.77 8266.2000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 1200 73.61 88332.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 40 147.23 5889.2000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 50 31.56 1578.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 1150 47.32 54418.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 100 78.87 7887.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 512 94.65 48460.8000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 2 946.53 1893.0600
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 25 1787.89 44697.2500
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 9 2208.57 19877.1300
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 4 3323.37 13293.4800
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 900 31.55 28395.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 600 36.8 22080.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 256 126.2 32307.2000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 200 126.2 25240.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 160 63.1 10096.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 6 2103.4 12620.4000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 9 2019.26 18173.3400
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE 1200 13.67 16404.0000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 400 40.57 16228.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM 40 368.09 14723.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.229.997-** THIAGO MARTORELLI DE ANDRADE Fiscal Técnico
***.491.127-** FELLIPE SANTOS COELHO Gestor
***.622.217-** FELIPE DE LIMA DOS SANTOS MEDEIROS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 3.88 MB 08/12/2025 11:14:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo