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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000838
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00137/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
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Processo
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52600.007940/2024-40
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Objeto
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EMPENHO PARA FECHAMENTO DE CÂMBIO, PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE REFERÊNCIA EM ALTA CORRENTE CA COMPOSTO POR: 1 - ANALISADOR DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE - MODELO: 2000 C, NÚMERO DE SÉRIE: 201103/03, 2 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE - MODELO: 1000M, NÚMERO DE SÉRIE: 103102/04, 3 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE - MODELO: 1000L, NÚMERO DE SÉRIE: 102102/03, 4 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE - MODELO: 1000H, NÚMERO DE SÉRIE: 104102/04 - 1958213
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.720,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.720,86
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Valor Acumulado
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R$ 61.720,86
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000838
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000838 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.007940/2024-40
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05/12/2024
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31/12/2024
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61.720,86
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1
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61.720,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2024NE000838
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2623C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES SI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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61.720,86
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61.720,86
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0,00
|
0,00
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115.928,53
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61.720,86
|
0,00
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54.207,67
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2.31-2024-PO171
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2024-09-10
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52600.007940/2024-40
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2025-12-01
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61720.86
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENSAIO E ANÁLISES QUÍMICAS
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4
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15430.215
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61720.8600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.226.307-**
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GISELI DA SILVA CORIOLANO
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Apoio Administrativo
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***.149.407-**
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LUCIANA BAIMA SOARES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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