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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113207 - CNEN - CRCN/CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113207 - CNEN - CRCN/CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000045
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113207 - CNEN - CRCN/CO
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Número da Compra
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00033/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.063.719/0003-33 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
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Processo
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01203.000146/2025-06
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO GERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO DO CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO CENTRO-OESTE (CRCN-CO),CONTEMPLANDO ITENS CLASSIFICADOS COMO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE ALMOXARIFADO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.
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Informações Complementares
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11320706000332025 - UASG Minuta: 113207
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.330,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.330,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000045
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01203.000146/2025-06
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24/11/2025
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31/12/2025
|
4.330,40
|
1
|
4.330,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113207
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2025NE000045
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.330,40
|
0,00
|
253,33
|
4.077,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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271816
|
2025-11-28
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01203.000146/2025-06
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2025-12-01
|
4330.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FITA ADESIVA
|
20
|
11.12
|
222.4000
|
|
Material
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EXTENSÃO ELÉTRICA
|
5
|
59.9
|
299.5000
|
|
Material
|
PILHA
|
50
|
3.85
|
192.5000
|
|
Material
|
PILHA
|
50
|
3.85
|
192.5000
|
|
Material
|
PILHA
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
50
|
18
|
900.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
10
|
6.9
|
69.0000
|
|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
|
24
|
1.9
|
45.6000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
20
|
0.6
|
12.0000
|
|
Material
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RÉGUA ESCRITÓRIO
|
10
|
1
|
10.0000
|
|
Material
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AGENDA
|
30
|
29
|
870.0000
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
8.9
|
44.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
4.4
|
88.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
1
|
21.9
|
21.9000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
1
|
80
|
80.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
5
|
6.9
|
34.5000
|
|
Material
|
COLA
|
12
|
2
|
24.0000
|
|
Material
|
RELÓGIO
|
1
|
420
|
420.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
1
|
52
|
52.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
1
|
52
|
52.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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