|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154628 - CAMPUS JAGUARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154628 - CAMPUS JAGUARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000180
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
90015/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.543.216/0011-09 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
|
|
Processo
|
23874.003184/2025-42
|
|
Objeto
|
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA O CR SANTIAGO, CONFOME DOCUMENTACAO ANEXADA AP PROCESSO 23874.003184/2025-42, TED Nº 16115 EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUC CHA - CAPITAL_CENTRO DE REFERENCIA DE SANTIAGO PE 90015/2025
|
|
Informações Complementares
|
15812705900152025 - UASG Minuta: 154628
|
|
Vig. Início
|
29/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 48.434,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.434,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/10/2025
|
2025NE000180
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.003184/2025-42
|
29/10/2025
|
31/12/2025
|
48.434,00
|
1
|
48.434,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154628
|
2025NE000180
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
48.434,00
|
0,00
|
0,00
|
48.434,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6721
|
2025-11-28
|
23874.003184/2025-42
|
2025-11-28
|
30870.00
|
|
6722
|
2025-11-12
|
23874.003184/2025-42
|
2025-11-28
|
3818.00
|
|
1191
|
2025-11-13
|
23874.003184/2025-42
|
2025-11-28
|
12026.00
|
|
119
|
2025-11-13
|
23874.003184/2025-42
|
2025-11-28
|
12026.00
|
|
1192
|
2025-11-28
|
23874.003184/2025-42
|
2025-11-28
|
1720.00
|
|
6791
|
2025-11-28
|
23874.003184/2025-42
|
2025-11-28
|
42896.00
|
|
6792
|
2025-11-28
|
23874.003184/2025-42
|
2025-11-28
|
5538.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
7
|
6128
|
42896.0000
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
1
|
5538
|
5538.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
