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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000082
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155891 - CAMPUS ALAGOINHAS
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Número da Compra
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00035/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.932.378/0001-80 - RD LICITACOES LTDA
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Processo
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23807.251227.2025-06
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS. DISPENSA N° 00035/2025. TEL. (71) 9296-2225, E MAIL: CAHZONE09@GMAIL.COM.
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Informações Complementares
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15589106000352025 - UASG Minuta: 155891
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.458,84
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 12.458,84
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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2025NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.251227.2025-06
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03/11/2025
|
31/12/2025
|
12.458,84
|
1
|
12.458,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155891
|
2025NE000082
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L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.458,84
|
0,00
|
0,00
|
12.458,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
CARLOSHENRI.NFE21
|
2025-12-11
|
23807.251227/2025-06
|
2025-12-22
|
4029.30
|
|
CARLOSHENRI.NFE17
|
2025-11-28
|
23807.251227/2025-06
|
2025-12-01
|
576.94
|
|
CARLOSHENRI.NFE16
|
2025-11-25
|
23807.251227/2025-06
|
2025-11-28
|
7120.60
|
|
CARLOSHENRI.NFE23
|
2025-12-17
|
23807.251227/2025-06
|
2025-12-22
|
732.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
3
|
20
|
60.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
7
|
381
|
2667.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
1
|
595
|
595.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
10
|
80.8
|
808.0000
|
|
Material
|
SOLVENTE INDUSTRIAL
|
5
|
14.1
|
70.5000
|
|
Material
|
VERGALHÃO
|
4
|
37.3
|
149.2000
|
|
Material
|
BRITA
|
2
|
176.3
|
352.6000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
17.22
|
34.4400
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
2
|
24.3
|
48.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
SOQUETE LÂMPADA
|
5
|
3.8
|
19.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
6
|
15.2
|
91.2000
|
|
Material
|
LANTERNA ELÉTRICA
|
1
|
157.8
|
157.8000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
2
|
197.8
|
395.6000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
40
|
39
|
1560.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
34.6
|
346.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
5
|
44.5
|
222.5000
|
|
Material
|
CUBA
|
3
|
151
|
453.0000
|
|
Material
|
MAÇARICO SOLDA
|
2
|
73.2
|
146.4000
|
|
Material
|
TUBO CARGA BUTANO
|
10
|
38.2
|
382.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
10
|
381
|
3810.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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