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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000324
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.530.684/0001-80 - SIMEAO CELESTINO DE ALMEIDA LTDA
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Processo
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08113.000064/2023-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO AS SEGUINTES UNIDADES: UTLS HUMAITA I, II E III, SEAD, SEPLAN, SEGAT, SEDISC E GABINETE, DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.
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Informações Complementares
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19404506000072023 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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29/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2025
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2025NE000324
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000064/2023-40
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29/10/2025
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31/12/2025
|
1.840,00
|
1
|
1.840,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
|
2025NE000324
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9052MAI - MANUTENCAO E ADPTACAO DE IMOVEIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.840,00
|
0,00
|
0,00
|
1.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.462
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2025-11-10
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08113.000064/2023-40
|
2025-11-28
|
1840.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FIO ELÉTRICO ISOLADO
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
1
|
50
|
50.0000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
1
|
30
|
30.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
24
|
12
|
288.0000
|
|
Material
|
FIO ELÉTRICO ISOLADO
|
10
|
12.5
|
125.0000
|
|
Material
|
FIO ELÉTRICO ISOLADO
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
6
|
18
|
108.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
1
|
58
|
58.0000
|
|
Material
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CABO DE CONEXÃO
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51
|
7
|
357.0000
|
|
Material
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MANGUEIRA
|
1
|
200
|
200.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
9
|
8
|
72.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3
|
60.0000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
20
|
3
|
60.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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