|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Sem ônus
|
|
Número Contrato
|
00177/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.176.584/0001-25 - ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA
|
|
Processo
|
23317.006779/2024-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SALAS MODULARES PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO CAMPUS DE MAGÉ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.736.380,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.736.380,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.472.760,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2025
|
00177/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00177/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006779/2024-94
|
17/11/2025
|
17/11/2026
|
4.736.380,00
|
1
|
4.736.380,00
|
|
02/10/2026
|
00072/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2026, ENCERRANDO-SE EM 17 DE NOVEMBRO DE 2027.
|
17/11/2026
|
17/11/2027
|
4.736.380,00
|
1
|
4.736.380,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONTAINER
|
6
|
549800
|
3298800.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
2
|
549400
|
1098800.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
174890
|
174890.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
163890
|
163890.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
