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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158349 - IFSP CARAGUATATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158349 - IFSP CARAGUATATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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08349/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90510/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23310.001120/2025-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.170.877,32
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 97.573,11
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Valor Acumulado
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R$ 1.135.999,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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08349/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08349/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23310.001120/2025-92
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01/12/2025
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01/12/2026
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1.102.974,60
|
12
|
91.914,55
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06/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONTRATO 08349/2026 DEVIDO NOVA CONVENÇÃO COLETIVA
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01/12/2025
|
01/12/2026
|
1.170.877,32
|
12
|
97.573,11
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158349
|
2025NE000077
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.981,99
|
13.981,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158349
|
2025NE000079
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158349
|
2026NE000011
|
L0000P23AEN - PAE - ALIMENTACAO (AUXILIO / RESTAURANTE)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.724,40
|
101.577,81
|
3.323,41
|
7.823,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
961
|
2026-07-22
|
23310.001173.2026-94
|
2026-07-23
|
35168.31
|
|
2026000001059
|
2026-08-19
|
23310.001120/2025-92
|
2026-08-19
|
35168.31
|
|
202600
|
2026-09-17
|
23310.001601.2026-89
|
2026-09-18
|
35168.31
|
|
1266
|
2026-10-07
|
23310.001120/2025-92
|
2026-10-15
|
16049.68
|
|
232
|
2026-02-24
|
23310.000183/2026-11
|
2026-02-27
|
14149.27
|
|
2026000
|
2026-03-25
|
23310.000497/2026-13
|
2026-03-26
|
26760.69
|
|
2026000
|
2026-03-11
|
23310.000378/2026-52
|
2026-03-13
|
14149.27
|
|
2026000
|
2026-04-23
|
23310.001120/2025-92
|
2026-04-24
|
35168.31
|
|
202600
|
2026-05-27
|
23310.001120/2025-92
|
2026-05-28
|
35168.31
|
|
202600
|
2026-06-24
|
23310.001120/2025-92
|
2026-06-24
|
35168.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
101127.12
|
101127.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
6
|
94378.08
|
566268.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
3
|
88757.04
|
266271.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
79106.28
|
79106.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
79052.16
|
158104.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.071.938-**
|
RENATO FELIX LANZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.287.888-**
|
JACQUELINE YUMI KAWAKAMI
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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